4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 07/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
3845/000-2017       
14.794,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.794,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.794,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
3783/000-2017       
300,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
3864/000-2017       
6.268,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.268,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.268,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
3865/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
3788/000-2017       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
3896/000-2017       
4.386,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.386,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.386,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
3897/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
3846/000-2017       
3.907,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.907,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.907,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
3866/000-2017       
3.381,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.381,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.381,93
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
3898/000-2017       
2.366,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.366,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.366,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
3847/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
3867/000-2017       
13.485,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
13.485,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.485,17
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
3899/000-2017       
9.435,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
9.435,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.435,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
3848/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
3868/000-2017       
10.712,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.712,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.712,05
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
4272/000-2017       
757,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2017 - C/C 30.803-X BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
757,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,37
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
4273/000-2017       
965,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2017 - C/C 30.803-X BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
965,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
3900/000-2017       
7.495,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.495,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.495,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
3849/000-2017       
9.919,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
9.919,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.919,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
3869/000-2017       
4.061,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.061,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.061,44
3617/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
112
4168/000-2017       
4.081,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE VENDA E 
COMPRA DO IMÓVEL URBANO, A SER ADQUIRIDO PELA DONA IVONE APARECIDA RIBEIRO, NOS TERMOS 
DOS DECRETOS 2.247, DE 1º DE JULHO DE 2016 E 2.360 DE 17 DE MARÇO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.081,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.081,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
3901/000-2017       
2.841,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.841,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.841,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
3850/000-2017       
2.803,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
3870/000-2017       
2.066,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.066,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.066,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
3902/000-2017       
1.445,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.445,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
3851/000-2017       
6.615,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.615,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.615,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
3784/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
3871/000-2017       
14.225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.225,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
3789/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
3903/000-2017       
9.954,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
9.954,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.954,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/002-2017       
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
3852/000-2017       
5.658,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.658,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.658,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
3785/000-2017       
561,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
561,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
3872/000-2017       
1.983,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.983,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.983,02
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017       
-2,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
3790/000-2017       
393,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
393,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
3904/000-2017       
1.387,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.387,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,59
9600/2016
Tomada de Preço Obras
AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E 
SEGURANÇA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/001-2017       
47.844,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
47.844,00
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
797,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
3853/000-2017       
5.103,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
3855/000-2017       
1.855,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
3856/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
3857/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
3557/000-2017       
1.409,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.409,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
3873/000-2017       
11.304,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
11.304,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.304,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
3558/000-2017       
986,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
986,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
3854/000-2017       
2.249,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
3874/000-2017       
90.671,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
90.672,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.672,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
3876/000-2017       
10.367,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.367,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.367,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
3875/000-2017       
1.031,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/003-2017       
123.057,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123.057,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.057,11
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/003-2017       
99.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/004-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
363
4142/000-2017       
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - LANCHE
83,90
10,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE E REABILITAÇÃO EM HANSENÍASE 
NO INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/04/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 29/04/2017 
ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
3482/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS BS E ESF - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
320
3905/000-2017       
77.010,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
77.010,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.010,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
3907/000-2017       
7.254,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.254,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.254,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
3906/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
3877/000-2017       
1.406,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.406,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.406,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
3878/000-2017       
3.918,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.918,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.918,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
3879/000-2017       
4.162,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.162,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
3881/000-2017       
1.206,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
3880/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/004-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/005-2017       
9.213,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.213,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.213,16
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/003-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/002-2017       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
4140/000-2017       
1.023,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I" E DO "DEBATE: AS REFORMAS 
DA PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS DOS TRABALHADORES" NO AUDITÓRIO DA PUC EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 21/03/2017 ÀS 09h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
4141/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE- PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA 
SERRA/SP - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
4144/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
4145/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
3908/000-2017       
984,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
984,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
984,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
3910/000-2017       
844,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
3909/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
3882/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
3911/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
3883/000-2017       
6.765,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.765,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
3884/000-2017       
2.237,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.237,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.237,25
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
4143/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
3912/000-2017       
4.733,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.733,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.733,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
3913/000-2017       
1.565,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.565,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.565,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
3858/000-2017       
5.682,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
3802/000-2017       
849,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
849,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
3885/000-2017       
12.855,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
12.855,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.855,01
12541/2016
Pregão Presencial
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.356.570/0001-81
522
415/000-2017       
2.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2014/2014
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/15.190 EOD E. HD ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2015/2015 - SEGURO 
VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.379,00
SV
1,0000
1.379,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
3813/000-2017       
594,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
594,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
3914/000-2017       
8.995,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.995,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.995,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
3859/000-2017       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
3886/000-2017       
2.829,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.829,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.829,95
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
520/000-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
3915/000-2017       
1.980,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.980,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
3803/000-2017       
472,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
472,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
3887/000-2017       
2.432,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.432,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.432,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
3814/000-2017       
330,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
330,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
3916/000-2017       
1.702,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.702,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.702,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
3888/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
3892/000-2017       
34.863,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
34.863,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.863,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
4314/000-2017       
0,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - COMPLEMENTO EMPENHO 3892/000/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
3917/000-2017       
1.460,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
3382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
167/000-2017       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K954423-4 - VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS 
- PLACA DJL 4569 - SAÚDE
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
3807/000-2017       
2.141,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
2.141,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
3810/000-2017       
379,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
379,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
3889/000-2017       
100.527,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
100.527,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.527,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
3890/000-2017       
23.293,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
23.293,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.293,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
3818/000-2017       
1.498,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
1.498,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.498,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
3819/000-2017       
265,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
265,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
3918/000-2017       
86.640,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
86.640,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.640,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
3805/000-2017       
1.664,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
Vl.Total:
1.664,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
3806/000-2017       
363,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
363,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
3891/000-2017       
94.265,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
94.265,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.265,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
3816/000-2017       
1.164,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
1.164,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.164,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
3817/000-2017       
254,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
254,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
3919/000-2017       
90.355,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
90.355,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.355,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
3860/000-2017       
15.815,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
15.815,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.815,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
3786/000-2017       
1.205,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.205,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.205,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
3893/000-2017       
21.157,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
21.157,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.157,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
3791/000-2017       
843,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
843,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
843,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
3920/000-2017       
14.804,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.804,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.804,76
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/021-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/022-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/023-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/024-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/025-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/026-2017       
61,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/027-2017       
96,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO DE 2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/004-2017       
858,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
858,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/004-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
3950/000-2017       
1.646,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento 03/2017
Vl.Total:
1.646,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
3862/000-2017       
4.857,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.857,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.857,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
3787/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
3894/000-2017       
2.336,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.336,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,75
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2642/000-2017       
4.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
4.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
8,92
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2644/000-2017       
3.393,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 5 x 5m. - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.393,60
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
339,36
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2872/000-2017       
1.317,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE 
ACONTECERÁ DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.317,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2873/000-2017       
1.693,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ 
DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.693,96
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.693,96
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2874/000-2017       
3.689,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 À 28 
DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.689,01
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
3.689,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
3792/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
3921/000-2017       
1.635,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.635,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.635,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
3863/000-2017       
5.171,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
3895/000-2017       
4.259,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.259,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.259,56
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2017 ATÉ 07/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
3922/000-2017       
2.980,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.980,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.980,53
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
145/000-2017       
38.921,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
38.921,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.921,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
151/000-2017       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
169/000-2017       
63,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
63,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
146/000-2017       
370.606,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
370.606,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
370.606,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
170/000-2017       
426,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
426,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,99
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Abril de 2017.